Dobrý deň,
mám splátový kalendár, kde som jednu sumu zaplatila vyššiu a potom mi poslali opravený splátkový kalendár na nižšiu sumu. Vrátikli mi rozdiel sumy na bank. výpis, ale nemám k tomu žiadny doklad ako to bude v kontrolnom výkaze. Ďakujem
5 odpovede
Dobrý deň,
ak DPH ešte nebola odvedená je potrebné splátku opraviť na skutočnú sumu (v tomto prípade na nižšiu sumu). Následne úhradu v peňažnom denníku zaúčtujte s nadväznosťou na tento záväzok. Zvyšnú sumu, ktorú ste uhradili naviac zaúčtujte ako výdavok neovplyvňujúci základ dane. Sumu, ktorú Vám vrátili na bankový účet v peňažnom denníku zaúčtujte ako príjem neovplyvňujúci základ dane.
V prípade, že DPH už bola odvedená, tak spoločnosť Vám mala zaslať doklad na vrátenú sumu.
Ďakujem za odpoveď, ale oni mi zaslali len hotovosť na účet a ja som to dala mínusom do B2, čo mi prišiel chybový protokol, ako to opraviť v KV
Dobrý deň,
ak na vrátenú sumu nemáte žiadny doklad, tak Vám nevieme zodpovedať informáciu ako sumu zaúčtovať do KV.
Do jednotlivých oddielov KV sumy vstupujú podľa vystavených dokladov a štandardne “vrátená suma” vstupuje do oddielu KV C2, ale to by ste museli mať k dispozícii došlý dobropis.
A keby som to dala do C2 s VS tých faktúr,ktoré sú v splátkovom kalendári, to musím dať aj dodat. daň. prizn. k DPH?
Dobrý deň,
sumu do oddielu C2 môžete zaevidovať len na základe prijatého dokladu, ktorý má svoje číslo. Ak by Vám bol doručený doklad, tak suma by vstupovala aj do evidencie DPH.
