Dobrý deň. Prišla mi fa od špedičnej spoločnosti, na ktorej je vyčíslená DPH za dovoz a sprostred. služby. Podklad tvorí kópia JCD. JCD som zaúčtovala v okruhu CD – záväzok 379. Došlú faktúru do okruhu DF – záväzok 321 (len sumu služby a DPH na službu). Cez ID som uhradila JCD aby mi prešlo do daň. priznania. Faktúra špedič. spoloč. sa uhrádzala až o mesiac ale v plnej sume, čiže DPH, služby. Ako zaúčtovať úhradu faktúry, keďže DPH z JCD už mám uhradené cez ID a účet 379 je vyrovnaný. Na účte 321 mám zostatok záväzku za špedič. služby. Ďakujem.

, pridaná odpoveď 26. apríla 2021