Dobry den,
minuly rok sa nam podarilo vystavit omylom OF, ktoru sme uz mali v evidencii, ale s novym cislom…. cize tato Fa nikdy nebude uhradena…. prisli sme na to az pri zavierke, kedy sme mali uz zaplatenu DPH (aj za tuto fakturu) …. poradili nam, preniest ju do noveho roka a vystavit dobropis, ale neviem ako na to, i ked som si precitala vsetky dostupne navody,
poprosim o radu
dakujem
3 odpovede
Dobrý deň,
dobropis vystavíte rovnako ako faktúru a v rovnakej časti Obchod – faktúry. Vyplníte partnera, dátumy a Typ dokladu zmeníte na Dobropis.
Pridáte rovnaké položky do faktúry a sumy zaevidujete mínusom. Vystavený doklad uložíte.
dajujem pekne a ake cislo by mal mat dobropis? ako ostatne fa? alebo zvlast
Dobrý deň, dobropis odporúčame vystaviť pod samostatným číselným radom. Číselný rad pre dobropisy vytvoríte cez Firma/Nastavenia/Číslovanie dokladov – časť Pohľadávky.
