Dobrý deň, prosím Vás o radu pri zaúčtovaní prijatej faktúry z ČR na dodanie služby ( servisné práce ) na území SR . Na faktúre je uvedená celková čiastka za servisné práce 4000 € a odpočítaná zálohová platba 2000 € , ktorá bola už minulý mesiac vyfakturovaná. Ako zaúčtovať v programe OMEGA túto službu a odpočítať vyfakturovaný preddavok tak, aby to išlo správne do DP DPH a KV DPH ? Vopred ďakujem za odpoveď.
1 odpoveď
Dobrý deň,
pokiaľ sú prijaté faktúry v mene EUR, postupujete podľa tohto návodu:
https://www.kros.sk/faq/prenesena-danova-povinnost-a-poskytnute-preddavky/
Rozdiel je iba v tom, že doklad zaevidujete do okruhu zahraničných, nie tuzemských faktúr.
Ak by bol doklad vystavený v mene CZK, postupovali by ste nasledovne:
https://www.kros.sk/faq/11571/
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať aj na hotline.
