dobrý deň, prosím o pomoc pri tejto situácii: Spoločnosť – s.r.o., platca DPH. Za rok 2022 sme podali v riadnom termíne Daňové priznanie k dani z príjmov za r. 2022, tiež bola podaná Účtovná závierka za rok 2022, bola aj schválená. Teraz v 4/2023 mi klient doniesol doklady za I.Q.2023, kde bola vystavená faktúra /OF/ s dátumom dodania 30.12.2022. Klient mi ju doručil až teraz. Ako postupovať čo sa týka DPH a dane z príjmov za r. 2022? Našla som viac riešení, ale nie som si istá. Je potrebné podať dodatočné priznanie k DPH za 12/2022 a opraviť daň na výstupe a odviesť daň? ako postupovať pri dani z príjmov za rok 2022? je treba podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022? čo potom s účtovnou závierkou – účtovné knihy už nemôžem otvárať, keďže bola už schválená. Ďakujem za pomoc
1 odpoveď
Dobrý deň,
uvedenú situáciu, ktorú popisujete, Vám odporúčame preveriť s daňovým poradcom, nakoľko je potrebné správne posúdiť opravu DPH a zároveň aj výsledku hospodárenia. Po konzultácii s daňovým poradcom nás môžete kontaktovať na našu hotline 041/707 10 21, kde si prejdeme ako postupovať pri opravách v programe OMEGA.
