Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať ako postupovať v nasledovnom prípade: Klient mi dodal v tomto roku 2022 došlú faktúru, ktorá príslúcha do 01/2021 a je s DPH. Je potrebné urobiť opravný výkaz za 01/21? Ak áno tak najprv musím zrušiť všetky uzávierky od 12/21-01/21 , následne zadať danú faktúru do 01/21 a znovu vytvoriť novú uzávierku? Tak isto ostatné zrušené obdobia?
Ďakujem za odpoveď.
3 odpovede
Dobrý deň,
tak ako píšete, v prípade podania dodatočného priznania k DPH za január 2021, je potrebné zrušiť všetky uzávierky DPH za rok 2021 a následne ich vytvoriť nanovo.
Dobrý deň,
dnes som sa dopočula aj o inej možnosti. Vraj nie je nutné rušiť všetky uzávierky, stačí za 12/21, nakoľko si môžem akúkoľvek došlú faktúru za rok 2021 dať do DPH aj k poslednému zdaňovaciemu obdobiu teda do 12/21. Len by som si to chcela overiť či to tak bude správne, nakoľko klient nemá ešte podané ani DP PO za rok 2021. Zároveň by ma zaujímalo aké dátumy potom zadať k tejto faktúre.
Ďakujem za pomoc.
Dobrý deň,
ak postačuje uplatniť DPH v decembri 2021, je potrebné zrušiť uzávierku za 12/2021 a doklad uložiť do účtovného obdobia december. Na doklade zadáte dátum vystavenia pôvodný a dátum uplatnenia dane nastavíte na december 2021 (na doklade údaj DUD v záložke Evidencia DPH). Zároveň odporúčam zapnúť voľbu “Nemeniť DUD”.
V prípade otázok nás prosím kontaktujte na našej hotline 041/707 10 21.
