Dobrý den, chcela by som sa spýtať aký vzor mam použiť vo valutovej pokladnici ak mám doklad z erp s dph zo zahraničia aby mi urobilo samozdanenie. tam sú len nejaké dva všeobecné vzory. Dakujem
3 odpovede
Dobrý deň,
neexistuje špeciálny vzor pre účtovanie zahraničnej DPH, použiť môžete vzor Iný výdaj, ktorý si následne upravíte. Podstata je vtom, aby doklad obsahoval v prvom riadku sumu spolu na účte 211 a následne v ďalších riadkoch rozpis DPH. Základ pre DPH aj samotná DPH sú účtované cez typy súm V – voľný základ, aby Vám nevstúpila do slovenskej DPH a účet 343 je potrebné nahradiť samostatnou analytikou vytvorenou pre zahraničnú DPH. V prípade podrobností nás prosím kontaktujte telefonicky na čísle 041/707 10 21.
a nemožem si povoliť vzor 72 – dodanie tovaru zo zahraničia pre pokladničné doklady? jedná sa o tovar. aby mi to samozdanilo z ceny bez dph.
Dobrý deň,
pokiaľ naozaj potrebujete riešiť samozdanenie, môžete si sprístupniť vzor 72 pre okruh pokladničných dokladov. Otázne je však, čí ide o prípad samozdanenia, keďže partner, podľa toho čo píšete, Vám vystavil faktúru s rozpisom DPH (zahraničná DPH). Odporúčam overiť si tento prípad u Vášho daňového poradcu.
