Dobrý deň,
v decembri 2020 som uhradila zalohovu fakturu v EUR z ČR, s DPH 0%. V januari 2021 som dostala cast tovaru a fakturu k dodanemu tovaru opat s 0% DPH, s poznamkou “Dan odvedie zakaznik(som stvrtrrocny platca DPH). Ako mám postupvat pri zauctovani dokladu s s ohladom na DPH?
dakujem za odpoved.
ALFA PODPORA, pridaná odpoveď 11. januára 2021
1 odpoveď
Dobrý deň pani Dana,
faktúru zaevidujete v evidencii záväzkov s typom dokladu Faktúra- EU TOVAR, ktorá záväzku automaticky priradí sadzbu DPH N a riadky pre samozdanenie 20- 07/08-19C. Práve vstupom do týchto riadkov, ktoré uvidíte v zázname DPH, dôjde k výpočtu sumy DPH a odvedenie tejto sumy do príslušného riadka evidencie DPH.
ALFA PODPORA, pridaná odpoveď 11. januára 2021
