Ako zaevidovať zahraničnú došlu FA s DPH? obe strany sú platcovia DPH. Nemecka DPH je v tomto pripade nedanovy naklad, zaklad má však SK firma samozdaniť. Ako sa s týmto vysporiadať v Omege?
1 odpoveď
Dobrý deň pani Zuzana,
pokiaľ máte zahraničnú došlú faktúru, kde chcete základ samozdaniť a nemeckú DPH zaúčtovať na nedaňový náklad, najjednoduchší spôsob, ako to spravíte v programe Omega je spustením vzoru automatického účtovania 72 zDF – EÚ tovar § 11 – 20% DPH. Sumu samozdanenia vpíšete štandardne do voľného základu (program vytvorí 6 riadkový zápis). V tomto prípade bude potrebné ešte ručne doplniť riadok č. 7, kde zaúčtujete sumu nedaňovej DPH na účet 548. Aby sedela podvojnosť účtovania, bude potrebné ručne prepísať aj sumu na riadku č. 1 (navýšiť ju o sumu nedaňovej DPH). V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať na našej hotline 041/707 10 21 a prejdeme si to podrobnejšie.
