Dobrý deň prajem,
neviem ako postupovať účtujem v JÚ . Mala som v 1 štvrťroku nadmerný odpočet DPH je zapísaný v pohľadávkach, 2. štvrťroku je daňová povinnosť ale menšia ako nadmerný odpočet z 1. št.( budu vracať DPh) to je zaevidované v záväzkoch ako mam postupovať aby to bolo správne zaúčtované. Ďakujem Jana
1 odpoveď
Dobrý deň pani Jana,
nakoľko máte vytvorenú aj pohľadávku, aj záväzok, pričom potrebujete aktuálne vyrovnať záväzok a ponížiť o jeho výšku pohľadávku, ktorú evidujete, využite funkciu vzájomný zápočet- hlavné menu: Evidencie/zápočet pohľadávok a záväzkov, kde si pridáte nový zápočet a potiahnete oba doklady, doplníte partnera- daňový úrad. Týmto zápočtom sa Vám vyrovná záväzok z tohto obdobia a poníži pohľadávka z prechádzajúceho štvrťroku. Akonáhle Vám daňový úrad vráti preplatok z nadmerného odpočtu na Váš bankový účet, napárujete túto úhradu na zostávajúcu časť pohľadávky, čím ju douhrádzate.
