Dobrý deň,
vystavujeme faktúry bez DPH /tuzemské samozdanenie/. V KV dph – sa vystavená faktúra nenachádza /v poriadku/. V daňovom priznaní DPH je táto faktúra na riadku 15 – Dodanie tovarov a služieb s oslobodením dane. Je to v poriadku? Faktúry vystavujem podľa vzoru ktorý ste zadali.
Ďakujem
8 odpovede
Ak ide o tuzemské samozdanenie – resp. prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia – typ sumy na vystavenej faktúry musí byť “O”. takáto faktúra nevstupuje ani KV DPH ani do DP.
Dobrý deň pani Žáčiková,
pri tuzemskom samozdanení a prenose daňovej povinnosti na príjemcu je sadzba dane nulová a typ sumy O. Takýto doklad nevstupuje do Kontrolného výkazu DPH ani do Daňového priznania DPH.
áno faktúra je vystavená: sadzba dane nulová a typ sumy O, do KV nevstupuje ale do DP DPH mi to tahá na riadok 15….
ako treba správne zaúčtovať OF s prenosom DP aby ju nedávalo na riadok 15?
Dobrý deň pani Žáčiková,
ak vystavujete odoslanú faktúru cez menu Fakturácia, zároveň je potrebné skontrolovať aj zaúčtovanie dokladu v Evidencii účtovných dokladov. Odoslaná faktúra v účtovníctve má tiež sadzbu DPH nulovú a typ sumy O. Ak je v účtovníctve doklad nesprávne zaúčtovaný, vytvorenú uzávierku DPH je potrebné zrušiť a opraviť doklad na správny typ sumy. Po vytvorení uzávierky DPH sa už v Daňovom priznaní DPH doklad nezobrazí.
dph je nulová len predkontácia je 10-05 a tam to potom dáva typ sumy S a 15…..dá sa nastaviť aby v predkontácii dávalo typ sumy O?
dakujem
Dobrý deň pani Žáčiková,
odoslanú faktúru zaúčtujete v okruhu OF so sadzbou DPH nulová a typ sumy O. V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle 041/707 10 21.
Ďakujem, už viem kde je problém a aj ako to opraviť.
Dobrý deň pani Žáčiková,
pri účtovaní v Evidencii účtovných dokladov môžete použiť v okruhu OF vzor 10 – Nový doklad a v rozpise DPH sumu zadáte do riadku nulová sadzba DPH. Pri účtovaní je len potrebné uviesť typ sumy O.
