Dobrý deň,
ako mám prosím Vás správne zaúčtovať faktúru od partnera z ČR. Aby sme ušetrili čas tovar nám dodal k nášmu partnerovi so sídlom v ČR, faktúru vystavili ale na našu firmu so sídlom v SR. Keďže tovar neopustil ČR museli vystaviť faktúru s DPH. Aký správny vzor na zaúčtovanie faktúry mám použiť a ako zaúčtovať DPH, keď na konci obdobia by sme chceli požiadať o jej vrátenie.
Za pomoc ďakujem.
Jana
1 odpoveď
Dobrý deň,
doklad, na základe ktorého chcete požiadať o vrátenie DPH, Vám odporúčam zaúčtovať´cez okruh zDF s použitím automatického úctovania 71 – zDF – Nový doklad (s rozpisom DPH). Po zaúčtovaní dokladu je potrebné zmeniť typy súm z A a 21A na V (voľný základ) a na treťom riadku, kde sa účtuje o DPH, je potrebné si zadať novovytvorený analytický účet napr. 548.500. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte telefonicky na čísle 041/707 10 21 alebo mailom na omega@kros.sk, vieme Vám poslať postup na zaúčtovanie takéhoto dokladu.
