Dobrý deň,
27.3. nám prišiel poštou doklad – faktúra s dňom zdaniteľného plnenia v mesiaci február, ako postupovať v alfe plus, ked nechceme podávať opravné daňové priznanie ale dať si ju do marcového daňového priznania. Ide táto položka do osobitného riadku daňového prizania alebo je súčasťou riadku 21 odpočítanie dane.
1 odpoveď
Dobrý deň,
došlú faktúru zaevidujte do evidencie záväzkov so skutočnými dátumami vyhotovenia a dátum Prijaté zaevidujte skutočný dátum, kedy faktúra bola doručená. Po uložení tlačidlom OK sa zobrazí formulár Záznam DPH – Pridaj, kde v časti DUD uveďte dátum prijatia došlej faktúry (marec). Po uložení tlačidla OK sa zobrazí oznam, ktorý potvrďte tlačidlom Áno. Záznam bude do evidencie DPH zaevidovaný s dátumom uplatnenia dane (DUD).
