Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu ohľadom evidencie odoslaných faktúr, ktoré vystavuje odberateľ. Odberateľ mesačne vystavuje faktúry za naše poskytnuté služby. Ako správne zaevidovať v účtovníctve takúto faktúru? Je to naša odoslaná faktúra, avšak nie som si istá, či mám ju evidovať pod nasledujúcim číslom odoslanej faktúry, ktoré nasleduje v našom účtovníctve, keďže na faktúre vystavenej odberateľom už číslo je, ktoré nie je identické s našim. Faktúry neobsahujú DPH, keďže ide o službu oslobodenú od DPH.
Ďakujem za pomoc a prajem pekný deň.
1 odpoveď
Dobrý deň,
v uvedenom prípade odporúčame viesť takéto faktúry v samostatnom číselnom rade odoslaných faktúr, aby dané číslovanie bolo zhodné.
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na hotline: + 421 (0) 41 707 10 21.
