Dobrý deň,
ako zaevidujem správne faktúru z metra, na ktorej jedna položka nepatrí priamo do výdavkov (nákup kávy). Prečiarknúť položku a odpočítať od celkovej sumy alebo zapísať celú sumu s rozpisom DPH a potom úhradu za kávu dať do výdavkov neovplyvňujúcich ZD? Ďakujem.
ADMIN Miroslava Mráziková, pridaná odpoveď 2. februára 2021
1 odpoveď
Dobrý deň,
v tomto prípade je potrebné postupovať ako v postupe zaúčtovania paušálnych výdavkov na nákup PHL. Sumu je potrebné rozpísať do viacerých riadkov DPH. Postup pre zaúčtovanie nákupu PHL nájdete na našej stránke v časti Podpora/Alfaplus/Často kladené otázky. V uvedenej tabuľke v časti Vyhľadať text napíšte slovo “nákup PHL” a v dolnej časti sa daný postup zobrazí.
V prípade otázok nás kontaktujte na tel. čísle 041/707 10 51.
ADMIN Miroslava Mráziková, pridaná odpoveď 2. februára 2021
