Dobrý deň, poprosím Vás o radu. Mam fakturu od Slovak Telekom kde sú fakturované aj INE PLATBY, myslí sa pod tým parkovné. Ako to mám správne zaučtovať, ked v alfe plus ked zadam bez dph a dph, tak sumu spolu s dph mi vypocita samo, a ked to chcem zmenit tak mi zmeni vsetky sumy. Takze teraz to mam v danovom priznani tak aby islo dobre dph, ale tým padom mi nesedí suma na uhradu. Ďakujem.
5 odpovede
Dobrý deň pani Rýzková,
poprosíme o bližšie informácie, ako sú platby vyúčtované na faktúre. Faktúra za telefón je vyčíslená s rozpisom na základ a DPH a parkovné je bez DPH? Tiež Vás poprosíme o informáciu, či suma parkovného bude pri úhrade ovplyvňovať základ dane, aby sme Vám vedeli poskytnú riešenie.
Dobrý deň, sumy su rozpisane: spolu bez dph 42,7830, dph 8,56, ine platby* 1,20, spolu na uhradu 52,54. Ta * je rozpisana na druhej strane uplne na konci samostatne zaratanych 1,20 eur. Cize do dph to nevstupuje, ale nevedela som to zadat vo fakture, tak som to zadala bez tych 1,20 nakolko suma spolu s dph nevstupuje do kontrolneho vykazu dph. Vstupuje tam len suma bez dph, cize dph by som mala mat dobre. Ale nemam to spravne zaevidovane v alfe plus.
Dobrý deň,
doklad zaevidujte do evidencie záväzkov. V poli Základ kliknite na R-Rozpis a v poli pre 20% rozpíšte sumu základ, DPH a spolu a v poli pre N-sadzbu DPH doplňte sumu “iné platby”. V poli Stĺpec PD kliknite na R-Rozpis a rozúčtujte sumu základu napr. na Výdavok za služby a Iný výdavok neovplyvňujúci základ dane (príklad) – stĺpce zadajte podľa toho, či majú sumy ovplyvňovať ZD alebo nie.
Dobrý deň, zaúčtovala som tak ako ste mi poradili, rozpisala som to v R, lenze ked do riadku N zadam 0,40 za parkovne, tak mi to vstupuje do ZD, a to nie je dobre, a ak som to dala do N riadku ale len do polička spolu, aby mi to do ZD netahalo tak ked som dala enter mi to zada aj do ZD.
A dalsi problem mam ten, ze oni maju ZD 48,4488, dph 9,69, 0,40 parkovne, spolu 58,54, a ja ak to zaučtujem s ZD 48,44, tak mi vychadza spolu 58,53, čo je 0,01 rozdiel. Mam ten 0,01 dat do riadku v rozpise do CR? Lebo ak zaokruhlim ZD, tak v kontr.vykaze dph bude figurovat ZD 48,45.
Ďakujem.
Dobrý deň, v poli Základ kliknutím na tlačidlo R-Rozpis rozúčtujte sumu z pohľadu DPH. V prípade vzniku centového rozdielu výslednej sumy, odprúčame túto sumu zadať v rozpise do poľa CR – centový rozdiel. Základ dane riešite v poli Stĺpec PD. Ak suma za parkovné nemá ovplyvňovať základ dane, odprúčame v poli Stĺpec PD kliknúť na tlačidlo R a rozúčtovať sumu za mobilné siete do stĺpca Výdavok za služby a sumu za parkovné do stĺpca Iný výdavok neovplyvňujúci ZD.
