Dobrý deň, chcem sa spýtať, či plánujete v programe úpravu, ktorá by spracovala fakturáciu dodania v roku 2011, na ktoré bola v roku 2010 zaplatená záloha. Je jedno, či 100 % alebo 40 %, napr. ak dodávam v máji a záloha bola zaplatená v novembri, dátum zd. povinnosti je v novembri a mala by byť v evidencii DPH v tomto mesiaci. Spracuje program OF vystavenú v r. 2011 s dátumom dodania v r. 2010 a 19 % sadzbou DPH ? Ďakujem za odpoveď. S. Karšayová
3 odpovede
Dobrý deň pani Karšayová,
v menu Fakturácia Vám program umožní vystaviť odoslanú faktúru s dátumom vzniku daňovej povinnosti 2010, vtedy bude na položkách 19% sadzba DPH. Odpočet vyfakturovaného preddavku z r.2010 je však potrebné nahrať ako ďalšiu položku s mínusovou sumou základu, nie cez záložku Vyfakturované preddavky, ako to robíte v rámci jedného účtovného obdobia, kde bola rovnaká sadzba DPH. Takúto faktúru program automaticky nezaúčtuje, preto je potrebné v Evidencii účtovných dokladov zaúčtovať takúto faktúru ručne.
aj my sme mali podobný problém s vyfaktúrovaným preddavkom v roku 2010 a vystavením OF v roku 2011. Preto sme o pomoc zavolali hotline, kde sme opisali náš problém a bolo nám povedané, že omega pracuje na oprave programu, aby sa vo vyfaktúrovaných preddavkoch z minulého roka zobrazovala 19% DPH. Že tento problém bude odstránený behom dvoch troch týždňov. Preto sme OF vystavili tak ako sme boli zvyknuté doteraz s vyfaktúrovaním preddavku cez záložku, že po nahratí novej verzie omegy sa už bude OF zobrazovať správne. Preto sa chcem opýtať, či bude táto zmena prevedená alebo nie, lebo z odpovede na otázku mi akosi vyplýva že asi najskôr nie. a ako teraz vlastne tú OF opraviť??? Ďakujem za odpoveď, H. Dargajová
Dobrý deň pani Dardajová,
vzhľadom k rozdielnej sadzbe DPH na vyfakturovanom preddavku a vyúčtovacej faktúre, nie je možné použiť na odpočet preddavku záložku Vyfakturované preddavky. Odporúčam Vám odpočítať takýto preddavok ako ďalšiu položku s mínusovým základom. Doklad môžete opraviť tak, že v Evidencii účtovných dokladov vyúčtovaciu OF vymažete, v menu Fakturácia vymažete položku v záložke Vyfakturované preddavky a uložíte OF bez zaúčtovania. Následne do nej opäť vstúpite cez Oprav a pridáte mínusovú položku. Prípadnú úpravu programu môžeme urobiť po zverejnení usmernenia DÚ na účtovanie odpočtu preddavkov vyfakturovaných v r. 2010.
