Dobrý deň, dňa 15.12.2016 sme dostali zálohovú faktúru. Bola uhradená 15.12.2016 a ku nej bol vystavený Daňový doklad ku prijatej platbe 15.12.2016. Služba sa uskutočnila 19.12.2016 a firma nám konečnú faktúru vystavila následovne: Dátum zdaniteľného plnenia : 19.12.2016 , Dátum vystavenia faktúry 3.1.2017. Daňové riaditeľstvo v BB potvrdilo, že je to náklad roku 2016. Ako ale naúčtovať tento prípad v programe Alfa, aby bol náklad roku 2016?
1 odpoveď
Dobrý deň pán Ševčík,
došlú faktúru zaevidujte do účtovného roka 2016. Keďže dátum vystavenia je rok 2017 interné číslo záväzku bude mať označenie roku 2017.
Po doplnení dátumu DVDP, ktorý je v tomto prípade 19.12.2016, bude suma faktúry vstupovať do účtovného roka 2016 aj z pohľadu dane z príjmov aj z pohľadu DPH.
