Dobrý deň, mám pár otázok k vyplneniu kontrolného výkazu.
Vystavila som faktúru občanovi (nemá IČ DPH), riadne ju zaplatil bezhotovostne,(lebo nemáme ERP) a teraz neviem oddiel KV. Bude to A1 alebo D2 ? Ďalej ma trápia bločky za nákup PHL, (nemáme knihu jázd) účtujem ich 100 %-ne a na konci mesiaca vystornujem 20 % – presne podľa Vášho návodu na stránke a teraz neviem či je potrebné každý bločik rovno zapisovať len na 80 % do DPH alebo ako. Platí, že vchádzajú do tabuľky B3? Zvyknem na jednu stranu nalepiť aj 3 bločky, musím pre každý jeden urobiť samostatný VPD alebo sa môžu spočítavať? A aké mám potom uviesť IČ DPH? Vopred ďakujem za akúkoľvek odpoveď.
1 odpoveď
Dobrý deň,
ak vystavujete faktúru pre podnikateľa/firmu, faktúra vstupuje do oddielu A1. V prípade faktúry pre občana – nezdaniteľnú osobu (nemá IČO, DIČ, IČ DPH), faktúra smeruje do oddielu D2 (v programe ALFA plus je potrebné zapnúť voľbu Občan (nepodnikateľ)). Pri smerovaní dokladov do oddielov KV DPH Vám odporúčame riadiť sa poučením ku KV DPH.
Postup na zaúčtovanie paúšálnych výdavkov na nákup PHL nájdete na internetovej stráke: www.kros.sk / Podpora používateľom / ALFA plus – jednoduché účtovníctvo / Často kladené otázky (FAQ), kategória: Účtovníctvo. Ohľadom Vašej otázky na smerovanie bločkov za nákup PHL do KV DPH nás, prosíme Vás, kontaktujte telefonicky na tel. 041/707 10 51.
