Obdržala som faktrúru po lehote na podanie DP za 12/2013 a chcem si uplatniť odpočet DPH v DP za 1/2014, aké údaje uviesť z faktúry, nakoľko mi program nechce prijat DVDP s dátumom v roku
2013, aby to bolo správne z pohľadu KV DPH. Ďakujem.
2 odpovede
Nedá sa uplatniť odpočet v 01/2014, môžu sa zabudnuté faktúry prenášať z mesiaca do ďalšieho mesiaca, ale december je posledný mesiac na odpočet DPH v kalendárnom roku. To sa nemôže preniesť do januára. Treba dať dodatočné daň. priznanie za 12/2013. Ale ako vypýtať peniaze elektronickou formou z Daňového úradu, neviem, poraďte. Ja mám podobný problém.
Dobrý deň,
na uvedenej faktúre Vám odporúčame uviesť dátum vzniku DP január 2014 (napr. dátum dodania faktúry), t.z. že faktúra bude smerovaná do daňového priznania k DPH, ako aj do kontrolného výkazu, za január 2014. Následne Vám odporúčame po vyexportovaní KV DPH a naimportovaní do aplikácíe eDane alebo na portál FR SR dátum tejto faktúry opraviť na december 2013.
