Prosím, ako správne zaúčtovať paušál 80% z nákupu bločku za PHL, ktorého suma aj s DPH je 120 €. Aby to správne metodicky vošlo do KV
Ďakujem
8 odpovede
Dobrý deň,
ohľadom Vašej otázky nás, prosím, kontaktujte na tel. čísle 041/707 10 51.
Na stránke FS je zadaná táto otázka a FS na ňu odpovedali:
Otázka
Platiteľ uplatňuje odpočítanie dane podľa § 49 ods. 5 zákona o DPH pri kúpe pohonných hmôt paušálom. Aké údaje uvedie platiteľ v časti B.3 ako základ dane a sumu dane, ak odpočítava daň vo výške 80% z celkovej hodnoty pohonných hmôt?
Odpoveď
Základ dane a sumu dane uvedie z faktúry v plnej výške a v stĺpci „Výška odpočítanej dane“ bude uvedené odpočítanie dane do výšky 80% dane.
Moja otázka: ako to zaúčtovať tak, aby to korešpondovalo s odpoveďou pánov z FS. Ďakujem
Týmto doplňam môj príspevok zo včera
Dobrý deň,
vo výdavkovom pokladničnom doklade, do poľa Spolu, Vám odporúčame uviesť sumu nákupu PHL v plnej výške (s rozpisom na základ a DPH). Následne kliknite na tlačidlo R v poli Základ. Zobrazí sa formulár Rozpis sumy, kde v riadku pre 20% sadzbu dane – v poli Riadok DPH kliknite na rozbaľovaciu šípku a vyberte možnosť (Rozpis). Zobrazí sa formulár Podrobný rozpis sumy, kde bude uvedená celá suma záväzku v riadku DPH 21A. Na uvedený záznam vstúpte pomocou tlačidla Oprav a opravte sumu na 80% z nákupu PHL – sadzba DPH bude 20% a riadok DPH 21A. Následne pomocou tlačidla Pridaj pridajte ďalší záznam, kde zadajte zvyšnú sumu vo výške 20% z nákupu PHL – sadzba dane bude 20% a riadok DPH 21An. Po vykonaní uvedeného postupu bude suma vo výške 80% z nákupu PHL smerovať do oddielu KV DPH B3 a pri sume vo výške 20% z nákupu PHL bude uvedené Nevstupuje do KV. V KV DPH v časti B3 bude uvedený základ dane a suma dane z faktúry v plnej výške a odpočítanie dane do výšky 80% dane.
Postup na zaúčtovanie paušálnych výdavkov na nákup PHL nájdete na internetovej stráke: www.kros.sk / Podpora používateľom / ALFA plus – jednoduché účtovníctvo / Často kladené otázky (FAQ), kategória: Účtovníctvo.
Ešte sa vraciam k tomuto problému. Ďakujem za vyriešenie a návod ako dať 80% paušál a DPH z PHL správne do KV.
Ale nedoriešené zostalo účtovanie v peň. denníku.
Príklad:
Ak kúpim PHL za 120€ s DPH (100+20=120) tak pri postupovaní a zaúčtovaní podľa Vášho návodu mi v peň. denníku je výdaj pokladňa 120€, VOZD=100€, DPH=20€. Toto nie je správne. Ja potrebujem to mať zaúčtované nasledovne:
Pokladňa výdaj=120€, VOZD=80€, DPH=16€, VNZD=24€, jedným zápisom. Nechcem už opravovať zaúčtovanie cez ID. Myslím že Alfa plus je tak vyspelá že to dokáže.
Takže na záver: vstup do KV je doriešený ale rozúčtovanie v peň. denníku nie je vyriešené. Treba to dotiahnuť komplexne KV aj PD spolu.
Ďakujem
Dobrý deň,
výdavkový pokladničný doklad je možné rozúčtovať do výdavkov oplyvňujúcich základ dane (80%) a výdavkov neovplyvňujúcich základ dane (20%).
Postup na rozúčtovanie dokladu do viacerých stĺpcov peňažného denníka nájdete na internetovej stráke: www.kros.sk / Podpora používateľom / ALFA plus – jednoduché účtovníctvo / Často kladené otázky (FAQ), kategória: Účtovníctvo.
Pani Janoštíková,
ano viem že sú tam návody. Ale tie nezohladňujú prácu s KV. Ak zaúčtovávam podľa postupu, ktorý ste uviedli 14.2.2014 o 16,53 tak to nezaúčtuje správne do PD. Prosím netočme sa stále v kruhu. Dobre viete o čom píšem. Prosím doriešiť komplexne správne zaúčtovanie do KV (to je) a správne rozúčtovanie v PD (to nie je). Prosím berte to ako podnet pre celý rad ďalších užívateľov.
Ďakujem
Prosím Vás mohli by ste tu uviesť príklad ako ste to doriešili aby to sedelo aj v KV aj v PD aj v DPH? Ten postup vo FAQ mi to dal dobre do KV ale nie do DPH ako urobiť v ID to “odúčtovanie -20%” aby to bolo správne, to tan už neuviedli tak podrobne…prosím
Dobrý deň,
odúčtovanie 20% vykonáte cez interný doklad – Výdavok, vyplňte Dátum vyhotovenia a partnera, vyberte stĺpec PD Výdavok za zásoby a sumu (20% neovplyvňujúcich základ dane) zadajte mínusom (s rozpisom na základ a DPH). Na záložke Zápis do odkliknite voľbu DPH.
