Dobrý deň,
faktúru o nadobudnutí tovaru z IČŠ vyhotovenú v 3/2019 som dostala až v 4/2019. Podľa Poučenia na vyplnenie KV platného od 1. 1. 2018 a následne vydanej Informácie k vykazovaniu nadobudnutia tovaru z IČŠ FR (január 2018), sa má takáto faktúra uviesť do KV v tom zdaňovacom období, v ktorom dostanem faktúru.
Chcem Vás požiadať o usmernenie, ako mám v Alfe plus postupovať, aby táto faktúra smerovala do dodat. DP DPH za 3/2019 a do riadneho KV za 4/2019.
Ďakujem
1 odpoveď
Dobrý deň pani Lenka,
v tomto prípade došlú faktúru zaevidujte do evidencie záväzkov s dátumom DVDP marcovým. Typ dokladu vyberte Faktúra – EÚ Tovar. Pri uložení faktúry do evidencie DPH oddiel KV opravte na nevstupuje. Vytvoríte dodatočný výkaz DPH.
Do riadneho KV za mesiac apríl je však potrebné sumu zaevidovať ručne až na FS. To znamená, že si vyexportujete KV na FS a do oddielu KV B1 pridáte údaj ručne.
