Dobrý deň,
chcem sa Vás opýtať, ako zaúčtujem situáciu, keď ja nakúpim od dodávateľa, predám odberateľovi, ale odberateľ platí priamo môjmu dodávateľovi. Dodávateľ mi pošle na účet len rozdiel, ktorý mi patrí. Vraj sa to tak dá robiť, ale ako to zaúčtujem v OMEGE (a DPH?)
Ďakujem
1 odpoveď
Dobrý deň,
v tomto prípade na došlej faktúre je iný partner a na odoslanej faktúre iný. Cez dva interné doklady vysporiadate doklady. Prvý ID zaúčtujete napr. 321/395 a do úhrady vyberiete došlú faktúru, druhý interný doklad zaúčtujete 395/311 a do úhrady vyberiete odoslanú faktúru. Rozdiel, ktorý Vám zaplatia, už zaúčtujete cez pokladničný doklad alebo bankový výpis tak, aby sa účet 395 vynuloval. Účtovanie robíme cez dva interné doklady preto, lebo ak je účet 311 a 321 saldokontný, jedným dokladom by sme saldokonto nevysporiadali. Otázku ohľadom DPH je vhodné konzultovať s účtovným alebo daňovým poradcom. V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle 041/707 10 21 alebo mailom na omega@kros.sk.
