Dobrý deň,
Sme platcami DPH, DP z DPH sme podali za mesiac október.
Zistila som, že do DP z DPH som nezaúčtovala došlú zahraničnú faktúru
Dátum vystavenia – 26.10.2021
Dátum splatnosti – 2.11.2021
Táto faktúra bola uhradená 6.12.2021 cez Bankový účet.
Chcem sa opýtať mam podať opravné DP z DPH za mesiac október?
Alebo ako mám ďalej pokračovať?
Ďakujem
Alžbeta, pridaná odpoveď 13. decembra 2021
1 odpoveď
Dobrý deň, v prípade, že ide o októbrovú zahraničnú faktúru (rozhoduje dátum DVDP), z ktorej máte povinnosť zaplatiť na Slovensku daň (vykonať tzv. samozdanenie), odporúčame Vám za mesiac október podať dodatočné DP k DPH. V uvedenom prípade môžete za 10./2021 podať už len dodatočné DP k DPH, keďže lehota na podanie opravného DP k DPH za 10./2021 už uplynula.
Podpora ALFA plus, pridaná odpoveď 13. decembra 2021
