Dobrý deň,
prosím o pomoc pri automatickom preúčtovaní zostatkov DPH. Po uzatvorení mesiaca a pred podaním daňového priznania k DPH dávam automaticky preúčtovať zostatky DPH na účet 343000. Teraz som ale zistila, že akonáhle mám v nejakom mesiaci odoslané aj došlé faktúry, tak mi sumy DPH kumuluje, tým pádom mi prenáša nesprávne zostatky DPH a nedokážem to vyrovnať po úhrade daňovej povinnosti, resp. prijatí odpočtu z daňového úradu, keďže mi daň na vstupe, aj daň na výstupe spočíta dokopy. V evidencii DPH na úvodnej obrazovke mám správnu sumu DPH za určitý mesiac. Keď však prejdem do evidencie účtovníctva, pod dokladom IDR je suma DPH úplne iná. Môžete mi poradiť, kde môže byť chyba, resp. či je lepšie nerobiť v takom prípade automatické preúčtovanie, ale preúčtovať zostatky na konci mesiaca manuálne? Vopred ďakujem.
1 odpoveď
Dobrý deň,
pri uzávierke DPH je dôležitý dátum uplatnenia dane DUD. Pri automatickom preúčtovaní zostatkov pri uzávierke DPH sa DPH preúčtuje z jednotlivých analytík účtu 343 na spoločnú 343.000. V prípade, že sa hodnoty nerovnajú, porovnajte za konkrétne obdobie zostavy: Evidencia DPH – odpočítanie dane a Evidencia DPH – zdaniteľné obchody a Knihu analytickej evidencie za jednotlivé analytické účty 343. V prípade otázok nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle 041/707 10 21 alebo mailom na omega@kros.sk.
