Dobrý deň, akým spôsobom treba zaúčtovať doklad, ktorý bol celý vystavený s 20% DPH, ale na jednu položku mal byť uplatnený prenos daňovej povinnosti?
Patrícia BR, pridaná odpoveď 17. októbra 2020
1 odpoveď
Dobrý deň,
v tomto prípade odporúčam zaevidovať doklad do okruhu DF pomocou automatického účtovania 27 – Tuzemské samozdanenie.
V časti Rozpis DPH doplníte do riadku Neobsahuje DPH sumu tej jednej položky s prenosom daňovej povinnosti. Do riadku Vyššia DPH doplníte sumu zvyšných položiek.
Následne pokračujete automatickým účtovaním až do konca. Systém Vám zaeviduje 8 riadkov – prvý riadok suma spolu, ďalšie dva riadky s 20% sadzbou a následne 5 riadkov s prenosom daňovej povinnosti.
V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať na našej hotline 041/707 10 21.
Patrícia BR, pridaná odpoveď 17. októbra 2020
