Mám prijatú faktúru, z ktorej som si v II. kvartali schválne neuplatnila dph. Ked som urobila uzávierku za III. kvartál, systém mi automaticky preúčtoval cez IDr neuplatnenú dph na uplatnenú (taký dátum uplatnenia som mala vo faktúre uvedený). Rozhodla som sa však tuto dph vôbec si neuplatniť a preto som zaučtovala cez IDr neuplatnenú dph na 548/3430200(uplatnená DPH), ale ked si dám predbežný náhlad na DP k dph za III. kvartál, stále ju mám ako uplatnenú, kde robím chybu?ďakujem
3 odpovede
Dobrý deň,
ak ste účtovali s typom sumy V, v Daňovom priznaní DPH sa to neprejaví. Zmenu zobrazí len v Hlavnej knihe. V internom doklade je potrebné zaúčtovať základ s typom sumy A, uviesť sumu mínusom bez analytického účtu, v ďalšom riadku stornovať základ s typom sumy V, sumu plusom bez analytického účtu a v treťom riadku účtovať výšku DPH s typom sumy 21A sumu uviesť mínusom a účtovanie 343/648. Prípadne pre upresnenie nás kontaktujte na telefónnom čísle 041/707 10 21 alebo mailom na omega@kros.sk.
Môžete k tomuto prípadu prosím uviesť prekontácie počnúc faktúrou, cez IDr (uzávierku DPH) + interný doklad, ktorý zmieňujete vo Vašej reakcii?
Dobrý deň Igor,
nakoľko pôvodná otázka aj s odpoveďou bola riešená ešte v roku 2014 pre konkrétny účtovný prípad a prešlo viacero legislatívnych zmien, prosím uviesť Váš konkrétny prípad alebo nás kontaktujte na HOTLINE 041/707 10 21.
