Dobrý deň,
nie je mi jasné, ako zaúčtovať prijatú faktúru za služby, ktorá bola uhradená preddavkovu faktúrou (100% preddavok), teda k úhrade je 0. Dodávateľ ani odberateľ nie sú platcami DPH.
5 odpovede
Dobrý deň,
postup účtovania prijatých a poskytnutých preddavkov aj pre neplatiteľa DPH nájdete na našej stránke www.kros.sk/11265. Do textu doplňte napr. Preddavky.
Faktúru k prijatej platbe je potrebné zaevidovať opätovne do evidencie záväzkov. Úhradu tohto záväzku zaevidujete na záložke Vyrovnanie – Ručne.
Ďakujem za odpoveď, avšak podľa tohto postupu by som mala zaúčtovať “ostrú” faktúru s nulovou hodnotou a to program neumožňuje. Ak zaúčtujem faktúru vo výške preddavku (preddavok=vyúčtovanie), bude v evidencii záväzkov táto suma duplicitná, aj keď ju ručne vyrovnám preddavkovou faktúrou. Je to správne?
Dobrý deň,
faktúru je potrebné zaevidovať so skutočnou sumou – lebo je to daňový doklad.
V evidencii záväzkov bude táto suma uvedená dvakrát – raz ako daňový doklad a druhý raz ako preddavková faktúra (nedaňový doklad).
Dobrý deň,
chcela by som sa uistiť, či uvedené platí obdobne aj v prípade vystaveného preddavku a následne vystavenej vyúčtovacej faktúre, ktorá je vyrovnaná preddavkom (vyúčtovanie = 0), teda účtovanie bude v evidencii pohľadávok tiež dvakrát?
Dobrý deň,
v evidencii pohľadávok bude zaevidovaná predd.faktúra v N-sadzbe DPH.
Po prijatí preddavku do 15 dní ste povinný vystaviť faktúru k prijatej platbe s rozpisom na základ a DPH – to znamená, že táto faktúra bude rovnako zaevidovaná v evidencii pohľadávok na rovnakú sumu ako predd.faktúra.
