Dobrý deň,
ako správne zaevidovať odoslanú faktúru s prenesenou daňovou povinnosť, pretože ak podľa nápovedy zadám sadzba DPH 0%, typ sumy O a KV časť A2 – pri uložení ma upozorní, že mám zle zadanú časť KV a doklad nie je možné uložiť.
ďakujem
ADMIN Miroslava Mráziková, pridaná odpoveď 18. januára 2021
1 odpoveď
Dobrý deň,
v prípade evidovania pohľadávok týkajúcich sa tuzemského prenesenia daňovej povinnosti resp. stavebných prác, je nutné ich evidovať s nulovou sadzbou DPH a riadkom DPH – O. V prípade, že sa jedná o pohľadávky z roku 2016, do kontrolného výkazu nevstupujú. Ak ide o pohľadávky už z roku 2017 resp. ich dátum vzniku daňovej povinnosti je z roku 2017, vstupujú do oddielu A2 kontrolného výkazu.
V inom prípade nás neváhajte telefonicky kontaktovať na našom telefónnom čísle 041/7071051.
ADMIN Miroslava Mráziková, pridaná odpoveď 18. januára 2021
