Dobrý deň,
po vykonaní DPPO a schválení ÚZ, som zistila, že jeden bloček som zaúčtovala dvakrát. Je to z obdobia 02/2018. Potrebujem spraviť dodatočné DP a dodatočné DPPO. Neide mi však do hlavy, že ak stornujem PD (mínusovým PD), zmenia sa mi aj zostatky (211,343,501). Účtovnú závierku už spraviť nemôžem, preto nerozumiem čo s tým? Je storonovanie mínusovým bločkom správne? Alebo ho mám surovo vymazať? Ďakujem za radu.
4 odpovede
Dobrý deň,
pre opravu je potrebné zrušiť uzávierku a závierku účtovníctva a uzávierky DPH. Ak bol bloček zaevidovaný omylom dvakrát, môžete doklad z evidencie vymazať alebo zapnúť príznak Neúčtovať. Následne podať dodatočné výkazy a uzavrieť účtovníctvo.
V prípade otázok nás prosím kontaktujte na hotline 041/707 10 21.
Dobrý deň, po schválení ÚZ sa účtovné knihy neotvárajú, opravy robíte v aktuálnom účtovnom období. Pri sume 169,- e ZD by som Vám úprimne poradila, aby ste pokladňu opravili príjmovým pokladničným dokladom 211/648 a viacej sa tým nezaoberali. Ak by prišla daňová kontrola, to nie sú sumy, ktoré by Vás “zabili”. Ak máte auditované alebo inak kontrolované účtovníctvo, podajte dodatočné DP k DPH a účtovne to opäť vysporiadajte v tomto roku. To, že Vám nejde do hlavy, že po vykonaní účtovnej operácie na účtoch hlavnej knihy sa zmenia ich KS, je od účtovníčky trošku smutné vyjadrenie a chce to poštudovať odbornú literatúru. Zdravím SK
