Dobrý deň,
zistila som pri evidovaní došlej vyúčt. FA za elektrinu (dobropis), kde sa uvádza číslo pôv. dokladu, že som pri evidovaní pôv. dokladu – boli dva v 1/19 a 8/19 urobila chybu v IČ DPH a tým mi aj do kontrolného výkazu načítalo chybné IČ DPH. Ako to teraz správne opravím v záväzkoch, v peň. denníku a hlavne v kontrolnom výkaze za 1.Q a 3.Q/2019? Ďakujem pekne.
6 odpovede
Dobrý deň pani Marcela,
pred touto úpravou doporučujeme vykonať archív účtovníctva.
Následne v peňažnom denníku prerušíte úhradu. Cez Oprav vstúpite na doklad a v poli Uhrádzaný doklad vymažete číslo faktúry. Pôjdete do záväzkov a na konkrétnych záväzkoch opravíte IČ DPH na partnerovi. Po uložení záväzku bude vykonaný zápis aj do evidencie DPH. Po tomto zápise vytvoríte dodatočný KV.
V peňažnom denníku doplňte nadväznosť na opravené faktúry.
Dobrý deň,
skúšala som urobiť podľa Vášho pokynu, ale asi dobre nerozumiem, cez oprav som vymazala v PD uhrádzaný doklad – číslo FA, dala OK, ale v tom sa ma pýta, že suma sa rovná nule, dala som OK, následne zrušila zápis do DPH a mne sa ten zápis v PD celý vymazal, tak teraz neviem, či to tak má byť a mám nanovo ho zaúčtovať alebo robím niečo zle. Vďaka
Pani Marcela,
ak sa vymaže číslo uhrádzanej faktúry na doklade v peňažnom denníku a doklad ostane v peňažnom denníku zapamätaný.
Pri úhrade faktúry suma DPH nevstupuje do evidencie iba za predpokladu, že si “Uplatňujete DPH až na základe platby”.
Pani Marcela vy si uplatňujete DPH až pri úhrade faktúr? Ste registrovaná aj na DÚ?
Áno, uplatňujeme DPH na základe prijatia platby. Aj na DÚ sme registrovaní
Pani Marcela,
tak v tom prípade bude vymazaný aj záznam v evidencii DPH. Keď opravíte IČ DPH partnera na záväzku, urobíte úhradu v peňažnom denníku bude suma zaevidovaná aj do DPH. Následne vytvorte dodatočný KV.
