Dobrý deň, podarilo sa mi vytlačiť neuhradené pohľadávky v roku 2012 podľa vášho návodu, a zlú úhradu som opravila v Peňažnom denníku v roku 2012. Druhá úhrada sa mi rozúčtovala na rovnaký základ ako v prvej úhrade, iba DPH bola vyššia, nakoľko išlo iba o čiastkovú úhradu a máme nastavené, že sa najprv uhrádza DPH pri čiastkových úhradách. Takže kvôli tejto veci by som asi nemusela podávať dodatočné DP, kedže ide o Príjem neovplyvň. ZD. Ďalej som uhradila pomocou interných dokladov 1 záväzok , ktorý bol na rovnakú sumu ako aj dobropis , ktorý sa mi stále prenášal ešte z roku 2010, len mi to skreslovalo Výkaz o majetku a záväzkoch. Takže zmenil sa mi len ten Výkaz o majetku a záväzkoch – v kolonke Pohľadávky a Záväzky.(Vlastne pribudol ako nový- mimoriadny) A nakoniec som si čítala to Poučenie k vyplneniu DP, a tam som našla, že účtovná jednotka nemôže otvárať uzavreté účtovné knihy, takže neviem ako vyriešim celý môj problém. Vopred ďakujem za akúkoľvek pomocnú informáciu

, pridaná odpoveď 10. februára 2021