Dobrý deň, mám nasledovnú otázku: V r. 2019 sme vyhotovili faktúru na prenesenie daňovej povinnosti, avšak v roku 2020 sme zistili, že faktúra mala byť vystavená s DPH. Môžete mi zaslať postup, ako treba vystaviť opravný doklad?
3 odpovede
Dobrý deň pani Novosedliaková,
k tejto situácií nájdete na našej internetovej stránke: https://www.kros.sk/faq/13245/ postup ako správne vysporiadať doklady.
V prípade otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.
Dobrý deň, nie je mi jasné ako urobiť opravný doklad. Totižto chyba nastala v 11/2019. Opravný doklad musím vystaviť teraz v marci, nakoľko ma v roku 2019 nepustí do uzavretých dokladov. Neviem, ako potom mi to prejde do dodatočného priznania DPH za 11/2019 a ako to spraviť, aby tá DPH nešla do priznania a KV za marec 2020. Tak isto mi vyhadzuje chybu v internom doklade, ktorý som tiež vystavila v tomto roku podľa tých pokynov, že smerovanie do KV je nesprávne. Mohli by ste mi prosím poslať nejaký skúšobný príklad, ako to celé urobiť?My sme ako dodávateľ. Ďakujem
Dobrý deň pani Novosedliaková,
odporúčam vykonať najskôr archív roku 2019 cez menu Firma – Archivuj. Následne je potrebné zrušiť uzávierku účtovníctva a uzávierku DPH. V období 11/2019 pomocou interného dokladu vykonáte zápis o dodatočnom daňovom priznaní. Opätovne spravíte uzávierky DPH a uzávierku účtovníctva. Následne v roku 2020 urobíte opravný doklad, ktorý už nebude smerovaný do daňového priznania, iba do KV DPH. Konkrétny príklad sa nachádza na našej internetovej stránke: https://www.kros.sk/faq/13269/
V prípade otázok nás prosím kontaktujte telefonicky
