Dobrý deň,
Evidujem došlú faktúru zo servisu, výmena čelného skla v celkovej sume 1000Eur.
Účtujem MD:
800Eur -účet 511 (Typ sumy A, Oddiel KV DPH B2)
200Eur – účet 343 (Typ sumy 21A, Oddiel KV DPH B2)
strana D:
1000Eur – účet 321 (Typ sumy S, Oddiel KV DPH X)
My sme uhradili len DPH, zvyšok zaplatí poisťovňa priamo dodávateľovi. Následne vystavím 2 ID doklady.
1.Nárok na náhradu škody: 800Eur 378/648
2.Finančné vysporiadanie 800Eur 321/378
Aký treba použiť Typ sumy a Oddiel KV DPH v týchto dokladoch?
Ďakujem
1 odpoveď
Dobrý deň
účtovanie spomínaných dvoch interných dokladov bude s typom sumy V ako voľný základ a so smerovaním do Kontrolného výkazu X. Druhý interný doklad by som Vám odporúčala ešte zaúčtovať cez dva interné doklady, pretože finančné vysporiadanie znie na dvoch partnerov. Prvý interný doklad by ste mohli zaúčtovať s predkontáciou 321/395 s napárovaním na došlú faktúru cez pole Uhradiť doklad. Druhý interný doklad by mal zápis 395/378 s napárovaním na interný doklad, v ktorom je účtovaný Nárok na náhradu škody.
