Prosím o radu ako správne zaevidovať poskytnutý preddavok. Spoločnosť zaplatila z bankového účtu preddavok dodávateľovi/preddavková faktúra vystavená nebola/. Po zaplatení preddavku prišla faktúry za tovar.Túto som si zaevidovala do evidenice – účtovné doklady – došlé faktúry. Ako správne zaevidovať platbu z bankového výpisu a ako následne vypárovať platbu v došlej fakúre.
1 odpoveď
Dobrý deň,
vysporiadanie takého preddavku vykonáte priamo v došlej faktúre v okruhu DF, kde vyberiete automatické účtovanie 24 – Faktúra s prijatým preddavkom. V rozpise DPH v časti Preddavok vpíšete hodnotu preddavku a zároveň v časti Odpočítať z dokladu vyberiete bankový výpis, na ktorom ste účtovali zaplatený preddavok. V prípade otázok nás prosím kontaktujte telefonicky alebo mailom na omega@kros.sk, kde Vám môžeme preposlať kompletný spôsob spracovania preddavkov v programe Omega.
