Ak mám faktúru s prenosom DPH, teda česká firma vystavila FA s prenosom DPH a DPH je teda na FA 0%, má alebo nemá sa mi to ukázať v KV DPH za november v riadku §69 ods. 2. Mne sa to neukázalo, tak uvažujem , že som niečo zle zaúčtovala.
ALEBO idem podľa -Príklad: Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. je platiteľom DPH (má slovenské IČ DPH) a objedná si tovar od spoločnosti Alza.cz a.s. so sídlom v Prahe. Tovar jej bude doručený zo skladu v ČR pod českým IČ DPH. Tento obchod je od DPH oslobodený.
1 odpoveď
Dobrý deň,
v oboch prípadoch je potrebné pri evidovaní došlej FA s prenosom daňovej povinnosti zvoliť typ dokladu Faktúra- § 69 ods.2.9-12. Zvolením tohto typu dokladu pri evidovaní takejto faktúry zabezpečíte smerovanie dokladu do kontrolného výkazu – B1. riadky DPH budú automatiky doplnené 09/10 a 21B.
