Dobrý deň, na základe upomienky od dodávateľa sme zistili, že nám chýbala tuzemská prijatá faktúra za 11/2015. Faktúru sme obdržali znova, daň. úrad mi zaslal vyjadrenie, že sa môže zaúčtovať na odpočet DPH do tohto roka. Ale Váš program ma nepustí. Naskočila mi táto hláška:
Rok v dátume uplatnenia dane (DUD) musí byť zhodný s rokom v dátume vzniku daňovej povinnosti (DVDP).
Prosím ako to mám nahodiť, aby to bolo aj z pohľadu KV správne?
Ďakujem.
Eliášová
1 odpoveď
Dobrý deň pani Eliášová,
v Alfe plus nie je možné urobiť prenos daňovej povinnosti medzi rokmi.
V tomto prípade môžete došlú faktúru zaevidovať nasledovne:
– do evidencie záväzkov zaevidujte došlú faktúru s aktuálnymi dátumami. Suma došlej faktúry bude zaevidovaná aj do evidencie DPH aj do KV s aktuálnymi dátumami.
Keďže v KV je povinnosť uvádzať skutočný dátum DVDP, po vytvorení KV a importe na finančnú správu opravte dátum DVDP na skutočný, ktorý je uvedený na došlej faktúre.
Pani Eliášová, uvedenú funkčnosť evidujeme námetoch, ale v súčasnosti termín zapracovania nevieme poskytnúť.
