Dobrý deň,
podľa Vášho návodu v “Často kladených otázkach” som zaúčtovala prijatý preddavok na základe preddavkovej FA, zatiaľ som vystavila faktúru k prijatej platbe a len sa chcem opýtať, aký dátum uvádzať v peň.denníku pri vystavení ID dokladu pri preúčtovaní sumy DPH z predd. FA, či dátum vystavenia FA k prijatej platbe alebo dátum prijatia platby. Ďakujem
3 odpovede
Dobrý deň,
v internom doklade uvediete dátum DVDP, ktorý ste uviedli na faktúre k prijatej platbe. Tento dátum by mal byť zhodný s dátum prijatia platby na Váš účet.
Ďakujem za odpoveď, ešte mám jednu otázočku, prednedávnom sa tu riešil dátum vzájomného zápočtu, tak sa chcem opýtať, či aj pri zápočte nadmerného odpočtu DPH sa musí uviesť pri uzávierkových dokladoch dátum 31.12. , keďže donedávna sa podľa Vášho návodu uvádzal iný dátum. Ďakujem.
Dobrý deň,
vzájomný zápočet faktúr (došlých a odoslaných) je uzávierková operácia.
Sme toho názoru, že pri zápočte DPH (daňová povinnosť a nadmerný odpočet) nie je potrebné túto voľbu zaklikávať, pretože sa nejedná o klasický obchodný vzťah. Zároveň pri zápočte DPH doporučujeme v interných dokladoch ponechať skutočný dátum – ku 25. daného mesiaca.
