Dobrý deň, s.r.o. sa podľa zákona o dph musela povinne registrovať na dph podľa § 7, má teda povinnosť odviesť dph , nemá však právo na odpočet. Dá sa to v Omege nastaviť ? vo všeobec. nastaveniach vidím iba možnosť, či je platcom alebo nie je platcom dph. Alebo sa to účtuje konkrétne v EUD na základe niektorej z predkontácií ? ďakujem
1 odpoveď
Dobrý deň pani Jusková,
v programe Omega sa dá táto daňová povinnosť nastaviť cez menu Firma – Nastavenie – Firemné údaje – Ostatné údaje – Registračná povinnosť a cez šípku si vyberiete: Osoba zaregistrovaná pre daň podľa § 7 zákona.
Na zaúčtovanie takéhoto typu dokladu odporúčame využiť automatické účtovanie v zahraničných došlých faktúrach 72 zDF – EÚ tovar § 11 – 20% DPH (faktúra za tovar) alebo 73 zDF – EÚ (CM) služba – § 69 (faktúra za službu).
Program automaticky zaúčtuje v účtovných zápisoch sumu spolu a účet obstarania (prípadne nákladový) s typom sumy V, následne v ďalších riadkoch rozúčtuje DPH na stranu MD a DAL. Takto zaúčtovaný doklad je potrebné upraviť tak, aby DPH bola účtovaná len na strane DAL. To znamená, že z účtovných zápisov je potrebné zmazať posledné dva riadky, v ktorých bolo účtované o odpočítaní dane. Zároveň je potrebné do riadku, v ktorom je účtované o DPH na strane DAL doplniť protiúčet, a to v súlade so zákonom o DPH a postupmi účtovania.
V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte mailom na omega@kros.sk alebo na telefónnom čísle 041/707 10 21.
