Dobrý deň, obdržali sme preddavkovú faktúru na tovar so samozdanením – kov. Potom vyúčtovaciu faktúru k platbe, k dodaniu nedošlo. Vyúčtovacia fa je v 01/2018. V 02/2018 došlo k dodávke tovaru a prišla celková faktúra aj s vyúčtovaným preddavkom- samozdanenie. Ako zaúčtujem takého faktúry v Omege?
1 odpoveď
Dobrý deň pani Janigová,
pre zaúčtovanie takýchto faktúr je potrebné používať vzor ,,27 DF – Tuzemské samozdanenie § 69“. Pri účtovaní faktúry k prijatej platbe v rozpise DPH je potrebné celkovú sumu uviesť v riadku ,,Neobsahuje DPH“ a hodnotu preddavku uviesť v časti ,,Preddavok“. Pri účtovaní vyúčtovacej faktúry v rozpise DPH uvádzate len celkovú sumu dokladu. V časti ,,Preddavok“ sa neuvádza žiadna hodnota. Pre zaúčtovanie odpočtu preddavku je potrebné spustiť vzor opätovne a zaúčtovať odpočet preddavku mínusom. Odporúčam postupovať podľa návodu, ktorý sa nachádza na našej internetovej stránke: https://www.kros.sk/tmp/asset_cache/link/0000113648/Prenesena_danova_povinnost_a_poskytnute_preddavky.pdf.
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky.
