Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať, ako mám zaúčtovať došlú faktúru s prenesením daňovej povinnosti. Aké smerovanie zvoliť pre kontrolný výkaz?
ADMIN Miroslava Mráziková, pridaná odpoveď 17. marca 2021
1 odpoveď
Dobrý deň,
v prípade, že je na doklade uvedené prenesenie daňovej povinnosti a doklad je vystavený so slovenským IČ DPH v nulovej sadzbe DPH, odporúčam Vám doklad zaúčtovať do okruhu tuzemských došlých faktúr s použitým vzoru automatického účtovania 27 DF – Tuzemské samozdanenie.
Daňové priznanie DPH: Odvod DPH bude uvedený na riadkoch 09/10 a odpočet DPH na riadkoch 20 (10 %)/21 (20 %).
Kontrolný výkaz DPH: Faktúra bude uvedená v časti B1.
Ak však ide o inú situáciu, poprosím Vás, kontaktujte Hotline na čísle 041/707 10 21 alebo mailom na omega@kros.sk.
ADMIN Miroslava Mráziková, pridaná odpoveď 17. marca 2021
