Dobrý deň,
odberateľ obdržal faktúru, kde je vyčíslená suma za odber tovaru, ktorú následne uhradil. Dodávateľ aj odberateľ sú platcovia DPH. Dodávateľ následne vystavil dobropis za skonto k uvedenej faktúre. Faktúra bola zaevidovaná do knihy záväzkov, plne uhradená v peňažnom denníku na základe VBÚ. Dobropis však stále ostáva nevyrovnaný po zaevidovaní do knihy záväzkov. Prosím Vás, ako tento dobropis vyrovnať?
3 odpovede
Dobrý deň,
došlý dobropis zaevidujete do evidencie záväzkov s typom dokladu dobropis a sumu uvediete mínusom. Úhradu zaevidujte ako banka výdavok a v poli uhrádzaný doklad vyberie záväzok (dobropis), ktorý chcete uhradiť. Do výdavkového dokladu sa automaticky načítajú údaje z faktúry, suma bude uvedená mínusom a doklad uložíte.
Ďakujem krásne za odpoveď, ale na základe čoho mám ten došlý dobropis vyrovnať z bankového účtu?Mala som FA, kde som mala sumu 1362 € rozpísanú na základ a DPH, na spodku faktúry bolo uvedené skonto 5 %, v sume -65,29. Odberateľ uhradil sumu 1362 €, následne vystavil dodávateľ dobropis za skonto k FA v sume 65,29 € s rozpisom na základ a DPH mínusovou sumou. Tento dobropis však nebol dodávateľom uhradený. Z uvedeného dôvodu neviem na základe čoho vyrovnať.
Dobrý deň,
kvôli doriešeniu tejto situácie nás prosím kontaktujte telefonicky na číslo: 041/707 10 51. Ďakujeme
