Dobrý deň, prosím o radu ako zaúčtovať storno hotovostného dokladu. Resp. kolega zakúpil tovar a urobil príjemku na sklad a v zápätí mal storno doklad s výdajkou. Ako toto zaúčtovať v pokladni a hlavne kam smerovať v KV. Ďakujem
1 odpoveď
Dobrý deň pani Bednáriková,
pre storno pokladničného dokladu odporúčam zvoliť v okruhu PD vzor účtovania Príjem (doklad bez DPH), kde je potrebné doplniť príslušné riadky. Doklad bude účtovaný len na strane MD s typmi súm S pre sumu spolu, Ao pre základ dane a 28Ao pre DPH. Základ dane a DPH odporúčam účtovať na strane MD s mínusovým znamienkom a so smerovaním do oddielu C2 KV DPH. Ako číslo pôvodného dokladu je potrebné uviesť číslo na pokladničnom doklade.
V prípade otázok nás kontaktujte na 041 707 10 21 alebo mailom na omega@kros.sk.
