Dobrý deň,
chcem sa opýtať, po podaní DP k DPH, KV a SV som zistila, že v súhrnnom výkaze nemám jednu položku (dodanie služby do ČR), ale my uplatňujeme DPH na základe prijatia platby a tá faktúra bola vystavená v januári 2020 s dátum dodania 31.12.2019, má to nejaký vplyv na to, alebo bude v súhrnom výkaze až v tomto roku 1.Q/2020? Ďakujem
6 odpovede
Dobrý deň pani Marcela,
v prípade ak ste pri vystavení faktúry použili typ dokladu Faktúra EÚ – služba a DVDP ste uviedli 31.12., tak suma bude vstupovať do SV za december 2019. Táto suma nebude uvedená vo výkaze DPH ani v KV.
Dobrý deň,
všetko mám správne FA EÚ-služba a DVDP 31.12.2019, kód DPH – Osv. … (príjemca platí daň – prenesenia daň. povinnosti), takto som tá stále robila ale teraz neviem, prečo mi túto FA neťahá do SV a neviem, kde by mohla byť chyba. Ďakujem.
Dobrý deň pani Marcela,
v tomto prípade skontrolovať či táto faktúra je zapísaná aj v evidencii DPH. Prípadne v evidencii pohľadávok v prepojených dokladoch skontrolovať nadväznosť na DPH.
Následne faktúru zapísať aj do DPH a vytvoriť dodatočný SV.
Dobrý deň,
máte pravdu, nemám to v evidencii DPH, nechápem prečo, takže teraz to doplním a pošlem SV, ale riadny nie dodatočný , keďže som žiadny neposlala. Ďakujem.
Dobrý deň,
čítala som, že musím podať riadny SV, keďže dodatočný sa robí len ak niečo v ňom opravujem a ja som nepodala žiadny.
Ale ešte mám jednu otázočku, že nemusím podávať dodatočné DP k DPH, kedže toto nevstupuje do DPH ani KV, takže mám hlášku o podaní dodatočného ignorovať. Ďakujem za odpoveď.
Dobrý deň pani Marcela,
v tomto prípade hlášku ignorujte. Dodatočný výkaz DPH ani KV nepodávate.
