Dobrý deň, chcem sa spýtať na účtovanie v EUD vystavenú faktúru od kolegu do 31.12.2016, ktorú program neúčtuje automaticky ale účtujem ju ja. On vystavý doklad s nulovou DPH a ja ju zaúčtujem ako neobsahuje DPH alebo nulovú DPH. Je chyba ak doklad nahrám neobsahuje DPH? Takáto faktúra nevstupuje do KV. Ďakujem
2 odpovede
Dobrý deň,
pri účtovaní odoslanej faktúry v prípade tuzemského samozdanenia rozlišujeme dva typy súm O a OA2. Do rozpisu DPH uvedieme sumu do nulovej sadzby DPH. Typ sumy OA2 použijem v programe Omega vtedy, ak má doklad smerovať do KV DPH na oddiel A2. Ak ide o tovar alebo služby, ktoré nemajú byť uvedené v KV DPH, použijeme typ sumy O. To nám zabezpečí, aby sa doklad nezobrazoval v KV DPH.
V prípade nejasností alebo otázok nás prosím kontaktujte na Hotline 041/707 10 21.
Vždy treba rozlišovať za čo je faktúra – za aké plnenie. Niektoré plnenia (napr. za kovový šrot a odpad – tuzemský prenos DP) nevstupujú do DP ani KV DPH, ale vstupujú do záznamov DPH (evidencia DPH) a preto ju nie je možné nahrať ako Neobsahuje ale ako Nulovú sadzbu dane (OMEGA: typ sumy “0”). Takýto doklad potom bude figurovať v evidencii DPH. Zároveň bude ovplyvňovať prípadný výpočet koeficientu atď. Iné plnenia – napr. stavebné práce od r. 2017- tiež tuzemský prenos DP, nevstupuje do DP ale vstupuje do KV DPH a evidencie DPH (OMEGA: typ sumy OA2). Ak vo vašom prípade ste mali práve stavebné práce – ale ešte v starom roku 2016, tak tie ešte nevstupovali do DP ani KV DPH a tak sa v OMEGE evidovali pod typom sumy “0”, aby vstúpili do evidencie DPH…
