Dobrý deň, prosím, ako mám uplatniť DPH z bločkov ERP, ktoré dal majiteľ do účtovníctva tento mesiac s dátum minulých mesiacov?
1 odpoveď
Dobrý deň pani Dzurišová,
pokladničné doklady je možné evidovať do obdobia, s ktorým súvisia, je však potrebné podať dodatočné DP DPH a tiež KV DPH. Ďalšou možnosťou je posunutie odpočtu DPH do nasledujúceho mesiaca použitím automatického účtovania PD- Výdaj (doklad s DPH). Zaúčtujeme doklad a následne v záložke Evidencia DPH bude potrebné zmeniť Dátum uplatnenia dane (DUD) na mesiac, v ktorom chcete uplatniť DPH a zaznačíte možnosť Nemeniť DUD. Pre zjednodušenie kontroly by bolo vhodné opraviť analytický účet DPH na 343. 620- DPH 20% (neuplatnená Odpočítanie dane tuzemsko). Uvedenú situáciu odporúčame ešte odkonzultovať s Vašou účtovnou poradkyňou.
