Dobry den , rada by som sa spytala otazku: Ked si prenasam moznost odpocitat si dan na vstupe z tuzemskej faktury do dalsieho obdobia, uvediem danu fakturu az v KV ked si odpocitam dan na vstupe?
alebo uvediem v oboch zdanovacich obdobiach- tj. ked obdrzim fakturu a uvediem vysku odpocitanej dane “0” , a potom v dalsom obdobi, ked uplatnim odpocet a v KV uvediem vysku odpocitanie dane “sumu odpocitanej dane”. Dakujem velmi pekne.
1 odpoveď
Dobrý deň,
v programe použijete pri účtovaní došlej faktúry v okruhu DF vzor 23 – odpočet DPH v inom mesiaci. Dátumy uvádzate tak, ako sú na doklade. Program Vás zastaví v záložke Evidencia DPH na dátume uplatenia dane DUD – tu si zvolíte dátum, kedy chcete uplatniť DPH a označíte voľbu nemeniť DUD. Podľa dátumu DUD sa neuplatnená DPH účtovaná na účte 343.620 preúčtuje na uplatnenú DPH v príslušnom období a doklad sa zaradí do daňového priznanie DPH a zároveň do Kontrolného výkazu DPH.
