Dobrý večer. Mám podobný problém . Vo výsledovke komplexnej za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 nie sú zahrnuté zrážkové úroky v odpočítateľnej položke ale vo výkaze DPPO za rok 2012 na r.240 sú zrážkové úroky prenesené a od výsledku hospodárenia odpočítané. Čo mám nastaviť aby sa mi zrážkové úroky z BV za rok 2012 vo výsledovke komplexnej dostali do odpočítateľnej položky, aby mi sedela daň na úhradu za rok 2012. Vo výsledovke komplexnej mi vychádza platiť vyššia daň ako vo výkaze DPPO. Riadok 61 vo Výkaze ziskov a strát a riadok 87 Súvahy sedí. Ďakujem. Mojžišová
2 odpovede
Dobrý deň. Upresňujem môj problém. Vo výsledovke komplexnej za obdobie od 1/12 do 12/12 po odpočítaní úrokov je daňový základ 9527,84 €.Daň z príjmu je 1810,29 €. Čiže čiastku 1810,289 zaokrúhľuje na eurocent nahor. Pri vypĺňaní DPPO z VH 9528,19 r.100 vychádza daň po odpočítaní úrokov 0,35 centov 1810,28 € čiže sumu 1810,289 zaokrúhľuje po načítaní údajov z účtovníctva na eurocent nadol. Prosím o pomoc ako tento problém vyriešiť, aby mi sedela výsledovka komplexná s DPPO čo sa týka presnej výšky dani na úhradu. Ďakujem.
Dobrý deň,
účet 662 úroky je potrebné v účtovom rozvrhu cez Číselník – Účtový rozvrh nastaviť ako účet Nedaňový a zároveň v záložke Výkazy nastaviť smerovanie do DPPO. Vo Výsledovke komplexnej sa tento účet bude zobrazovať ako odpočítateľná položka. Hodnoty sa doťahujú rovnako do výsledovky ako aj do DPPO, pričom musí platiť, že riadok 100 v DPPO sa rovná na riadok 59 Výkazu ziskov a strát. Rozdiel zo zaokrúhľovania by nemal vznikať. Samotná zrážková daň nevstupuje ani do výsledovky ani do DPPO. Po každej zmene je potrebné v DPPO cez tlačidlo Možnosti dať Načítať údaje z účtovníctva. V prípade nejasností nás prosím kontaktujte telefonicky na čísle 041/707 10 21, aby bolo možné Váš prípad riešiť konkrétnejšie.
