Dobrý deň, potrebujem poradiť ako zaevidujem vo fakturácii v došlých faktúrach faktúru, ktorá má nulovú sumu, pretože je v nej odrátaný preddavok. Nedarí sa mi tam dostať prepojený doklad na prijatú preddavkovú faktúru, keď idem cez “Pridaj položku-Z preddavkovej faktúry”, tak mi otvorí odoslané preddavkové faktúry, nie prijaté. Dakujem (cez evidenciu účtovných dokladov som našla cestu, ale potrebujem to urobiť cez Fakturáciu-Došlé faktúry)
1 odpoveď
Dobrý deň,
užívatelia zvyčajne došlé faktúry spojené s preddavkovými faktúrami neevidujú, ale o nich účtujú v Evidencii účtovných dokladov. Tieto faktúry nepotrebujú vytlačiť a ani posielať svojim partnerom a tento mudul slúži viac na prepojenie so skladom (príjemkami/výdajkami). Vo fakturácii došlých faktúr nie sú prístupné ani záložky Prijaté preddavky a vyfakturované preddavky. Pokiaľ potrebujete zaevidovať došlú faktúru na nulovú sumu, odporúčam Vám zadať sumu odpočítaného preddavku ako ďalšiu položku, no s mínusovou hodnotou.
V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na tel.č. 041/707 10 21, alebo na omega@kros.sk
