Dobrý deň, ako zaúčtujem zahraničnú faktúru za službu ( fb reklama). Nie som platca dph. Som len registrovana podla paragrafu 7a. Program mám nastavený ako neplatiteľ DPH. Vedeli by ste ma nasmerovať. A ako sa podáva daňové priznanie z takejto platby za daný mesiac ? Kde nájdem v systéme nejaký výkaz. Vraj program to generuje sám, ale nenašla som. Veľmi pekne ďakujem za rady.
1 odpoveď
Dobrý deň,
pokiaľ je došlá faktúra za reklamné služby (ktoré sú vymedzené v § 15 ods. 1 o DPH) od zahraničného partnera z EÚ, ktorý má pridelené zahraničné IČ DPH, osobou povinnou platiť daň je odberateľ služby.
V programe cez menu Firma – Nastavenia – Firemné údaje – zakliknite voľbu – Platiteľ DPH alebo osoba registrovaná pre daň a vyberte príslušný paragraf 7, 7a, podľa ktorého ste registrovaný.
Došlú faktúru zaevidujte s typom dokladu Faktúra – EÚ iba zdaniteľný obchod – riadok DPH program doplní 09/10. Táto faktúra nevstupuje do KV ale ste povinný zaplatiť daň.
Táto odpoveď má len informatívny charakter, nakoľko ste neuviedli bližšie informácie ohľadom partnera a toho, ako bola faktúra vystavená. V každom prípade odporúčame túto otázku overiť legislatívne na Finančnej správe.
